Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF 1/2011/143
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF 1/2011/143
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    materiál na údržbu
  • Cena
    48,12 EUR
  • Dátum doručenia
    13.4.2011
  • Dátum splatnosti
    27.4.2011
  • Dátum úhrady
    29.4.2011
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
  • Odberateľ
    Obec Trebatice - ZŠ
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
164.48 kB